Nome do Credor: SAR SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E RECUPERACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4894
Data de lançamento:
11/04/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIAPARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA E COLOCAÇÃO DE CATÉTER DUPLO J - TIPO N, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708409750727262, CFE DFD SS 172/2025.
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1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIAPARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA E COLOCAÇÃO DE CATÉTER DUPLO J - TIPO N, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708409750727262, CFE DFD SS 172/2025.
1.200,00
11/04/2025
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIAPARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA E COLOCAÇÃO DE CATÉTER DUPLO J - TIPO N, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708409750727262, CFE DFD SS 172/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
1.200,00
11/04/2025
Pagamento de Empenho 4894/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
