| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAR SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E RECUPERACAO LTDA |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIAPARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA E COLOCAÇÃO DE CATÉTER DUPLO J - TIPO N, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708409750727262, CFE DFD SS 172/2025. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIAPARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA E COLOCAÇÃO DE CATÉTER DUPLO J - TIPO N, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708409750727262, CFE DFD SS 172/2025. | 1.200,00 | ||
| 11/04/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIAPARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA E COLOCAÇÃO DE CATÉTER DUPLO J - TIPO N, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708409750727262, CFE DFD SS 172/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.200,00 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Empenho 4894/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
