| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4898 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO INFANTIL MODELO RETANGULAR E OVAL PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS, EM METAL OU ALUMÍNIO. | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 705406486731194, CFE DFD SS 15/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 504/2025. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | FMS - ARMAÇÃO INFANTIL MODELO RETANGULAR E OVAL PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS, EM METAL OU ALUMÍNIO. FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 705406486731194, CFE DFD SS 15/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 504/2025. | 230,00 | ||
| 13/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 705406486731194, CFE DFD SS 15/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 504/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2180 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO DA ROSA. | 230,00 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 4898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
