| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 420,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNAS DOS VEÍCULOS FROTA 228, 193, 227, 200, 219, 220, 194, 209 E 138, CFE DFD SS 032/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 505/2025. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNAS DOS VEÍCULOS FROTA 228, 193, 227, 200, 219, 220, 194, 209 E 138, CFE DFD SS 032/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 505/2025. | 590,00 | ||
| 14/04/2025 | ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | -590,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
