| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4900 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 240,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 193, 220, 223, 194 E 200, CFE DFD SS 031/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 506/2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 193, 220, 223, 194 E 200, CFE DFD SS 031/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 506/2025. | 340,00 | ||
| 18/07/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 193, 220, 223, 194 E 200, CFE DFD SS 031/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 506/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1246 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO. | 340,00 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
