| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 4902 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Rosuvastatina 40 mg + Ezetimiba 10 mg / Zinpass Eze 40mg/10mg (caixa 30 cp) - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Rosuvastatina 40 mg + Ezetimiba 10 mg (caixa 30 cp) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001847-63.2023.8.21.0105, CFE DFD FARMÁCIA 89/2025 E ORDEM DE COMPRA 508/2025. | 146,96 | 293,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Rosuvastatina 40 mg + Ezetimiba 10 mg / Zinpass Eze 40mg/10mg (caixa 30 cp) - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Rosuvastatina 40 mg + Ezetimiba 10 mg (caixa 30 cp) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001847-63.2023.8.21.0105, CFE DFD FARMÁCIA 89/2025 E ORDEM DE COMPRA 508/2025. | 293,92 | ||
| 15/04/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Rosuvastatina 40 mg + Ezetimiba 10 mg / Zinpass Eze 40mg/10mg (caixa 30 cp) - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Rosuvastatina 40 mg + Ezetimiba 10 mg (caixa 30 cp) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001847-63.2023.8.21.0105, CFE DFD FARMÁCIA 89/2025 E ORDEM DE COMPRA 508/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 265 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 293,92 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 4902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,92 | ||
| TOTAL | 293,92 | 293,92 | 293,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
