| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4904 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | LOTE 05 - DOCINHOS | 1,32 | 792,00 |
| 150.00 | LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA 150 PESSOAS, DEVIDO REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS AUXILIARES DE ENSINO COM "PAPO SHOW, COM LÉO E IARA, COM O TEMA: O CÉREBRO CURIOSO", NO DIA 24/04, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE 107/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 510/2025. | 3,50 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA 150 PESSOAS, DEVIDO REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS AUXILIARES DE ENSINO COM "PAPO SHOW, COM LÉO E IARA, COM O TEMA: O CÉREBRO CURIOSO", NO DIA 24/04, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE 107/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 510/2025. | 1.317,00 | ||
| 29/04/2025 | LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA 150 PESSOAS, DEVIDO REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS AUXILIARES DE ENSINO COM "PAPO SHOW, COM LÉO E IARA, COM O TEMA: O CÉREBRO CURIOSO", NO DIA 24/04, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE 107/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 510/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.317,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4904/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.317,00 | ||
| TOTAL | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
