| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 |
| Número do empenho: | 4908 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pedreiro / Reboco | 27,34 | 54,68 |
| 12.00 | Eletricista | 20,48 | 245,76 |
| 15.00 | Encanador | 19,25 | 288,75 |
| 12.00 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA EMEI ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2025. | 16,71 | 200,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Pedreiro / Reboco Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA EMEI ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2025. | 789,71 | ||
| 16/04/2025 | Pedreiro / Reboco Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA EMEI ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM VANESSA SCHUSSLER. | 789,71 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2025 ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 - 17724 | 789,71 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2025 ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 - 17724 | 789,71 | ||
| 25/04/2025 | Anulado motivo solicitação do tesoureiro | -789,71 | ||
| TOTAL | 789,71 | 789,71 | 789,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
