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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010	Exportar os Dados

Número do empenho:	4908	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pedreiro / Reboco	27,34	54,68
12.00	Eletricista	20,48	245,76
15.00	Encanador	19,25	288,75
12.00	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA EMEI ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2025.	16,71	200,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	Pedreiro / Reboco Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA EMEI ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2025.	789,71
16/04/2025	Pedreiro / Reboco Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA EMEI ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM VANESSA SCHUSSLER.		789,71
TOTAL		789,71	789,71	0,00
SALDO A PAGAR				789,71