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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4910 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bombom pacote de 1kg- com recheio cremoso e cobertura de chocolate preto ou branco tipo sonho de valsa ou ouro branco - pacote 1kg, contendo aproximadamente 50 bombons. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PELAS COLABORADORAS DO PIM PARA OS ASSISTIDOS DO PIM, CFE DFD SS 176/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025, PE 03/2025. 39,52 79,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 Bombom pacote de 1kg- com recheio cremoso e cobertura de chocolate preto ou branco tipo sonho de valsa ou ouro branco - pacote 1kg, contendo aproximadamente 50 bombons. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PELAS COLABORADORAS DO PIM PARA OS ASSISTIDOS DO PIM, CFE DFD SS 176/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025, PE 03/2025. 79,03
TOTAL 79,03 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 79,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.