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Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	4912	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE DFD STASH 019/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 526/2025.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE DFD STASH 019/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 526/2025.	60,00
15/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE DFD STASH 019/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 526/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 101 ANEXA E ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA VANDERLEIA D. IORA.		60,00
22/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00