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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	492	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. VALOR MENSAL R$ 174,95	0,00	2.099,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. VALOR MENSAL R$ 174,95	2.099,40
24/01/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETAÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025.		174,95
28/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/ SEC. SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025.			174,95
26/02/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. FEV/25		174,95
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			174,95
21/03/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025.		174,95
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			174,95
24/04/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.ABRIL/2025.		181,30
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			181,30
26/05/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MAIO/2025.		181,30
27/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			181,30
23/06/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JUNHO/2025.		181,30
24/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			181,30
24/07/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JULHO/2025.		435,12
24/07/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JULHO/2025.		174,95
24/07/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JULHO/2025.		6,35
24/07/2025	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO O VALOR INCORRETO.		-435,12
30/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2025 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAIRS - 3168			181,30
25/08/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/ SEC.SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.AGOSTO/2025.		181,30
26/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			181,30
26/09/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.SETEMBRO/2025.		181,30
30/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			181,30
24/10/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/ SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.OUTUBRO/2025.		181,30
29/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			181,30
TOTAL		2.099,40	1.793,95	1.793,95
SALDO A PAGAR				305,45