Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
492
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. VALOR MENSAL R$ 174,95
0,00
2.099,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2023. VALOR MENSAL R$ 174,95
2.099,40
TOTAL
2.099,40
0,00
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SALDO A PAGAR
2.099,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
