Nome do Credor: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
4929
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO IV SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DIAS 23 E 24 DE ABRIL/25 REALIZADO PELA FAMURS PARA AS SERVIDORAS RAQUEL PALOSCHI URNAU E GRACIELA FORMENTINI CFE. MEMORANDO 1060/2025.
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179,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO IV SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DIAS 23 E 24 DE ABRIL/25 REALIZADO PELA FAMURS PARA AS SERVIDORAS RAQUEL PALOSCHI URNAU E GRACIELA FORMENTINI CFE. MEMORANDO 1060/2025.
179,52
15/04/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO IV SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DIAS 23 E 24 DE ABRIL/25 REALIZADO PELA FAMURS PARA AS SERVIDORAS RAQUEL PALOSCHI URNAU E GRACIELA FORMENTINI CFE. MEMORANDO 1060/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
179,52
16/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4929/2025
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A - 35963
179,52
TOTAL
179,52
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179,52
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
