| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A |
| Número do empenho: | 4929 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO IV SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DIAS 23 E 24 DE ABRIL/25 REALIZADO PELA FAMURS PARA AS SERVIDORAS RAQUEL PALOSCHI URNAU E GRACIELA FORMENTINI CFE. MEMORANDO 1060/2025. | 0,00 | 179,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO IV SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DIAS 23 E 24 DE ABRIL/25 REALIZADO PELA FAMURS PARA AS SERVIDORAS RAQUEL PALOSCHI URNAU E GRACIELA FORMENTINI CFE. MEMORANDO 1060/2025. | 179,52 | ||
| 15/04/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO IV SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DIAS 23 E 24 DE ABRIL/25 REALIZADO PELA FAMURS PARA AS SERVIDORAS RAQUEL PALOSCHI URNAU E GRACIELA FORMENTINI CFE. MEMORANDO 1060/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 179,52 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4929/2025 ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A - 35963 | 179,52 | ||
| TOTAL | 179,52 | 179,52 | 179,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
