Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Ijui/RS, por motivo de: Buscar PACIENTE COM ALTA NO HCI.
Conforme requisição n°618/2025
Data e Hora Inicial: 07/04/2025 - 19:00
Data e Hora Final : 07/04/2025 - 23:59
336,00
67,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
Destino: Ijui/RS, por motivo de: Buscar PACIENTE COM ALTA NO HCI.
Conforme requisição n°618/2025
Data e Hora Inicial: 07/04/2025 - 19:00
Data e Hora Final : 07/04/2025 - 23:59
67,20
15/04/2025
Destino: Ijui/RS, por motivo de: Buscar PACIENTE COM ALTA NO HCI.
Conforme requisição n°618/2025
Data e Hora Inicial: 07/04/2025 - 19:00
Data e Hora Final : 07/04/2025 - 23:59
67,20
16/04/2025
Pagamento de Empenho 4931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
67,20
TOTAL
67,20
67,20
67,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
