Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
494
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF AQUISIÇÃO DE 01 LINHA TELEFÔNICA P/CONSELHO TUTELAR BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. MENSAL R$ 34,99.
0,00
419,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
VALOR REF AQUISIÇÃO DE 01 LINHA TELEFÔNICA P/CONSELHO TUTELAR BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. MENSAL R$ 34,99.
419,88
24/01/2025
VALOR REF AQUISIÇÃO DE 01 LINHA TELEFÔNICA P/CONSELHO TUTELAR BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025.
34,99
28/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 494/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
34,99
TOTAL
419,88
34,99
34,99
SALDO A PAGAR
384,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
