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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	495	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. MENSAL R$ 69,98.	0,00	839,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. MENSAL R$ 69,98.	839,76
24/01/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025.		69,98
28/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69,98
26/02/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. FEV/25		69,98
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69,98
24/03/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025.		69,98
24/03/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/ SEC.FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SEC.ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.AJUSTE DE VALOR COBRADO NA FATURA DE MARÇO/2025.		15,23
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15,23
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69,98
TOTAL		839,76	225,17	225,17
SALDO A PAGAR				614,59