Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE CAMERA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4952	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: PASSO FUNDO/RS, por motivo de: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADA COM FRATURA DE FÊMUR ESQUERDO. ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA NO HSVP. Conforme requisição n°626/2025 Data e Hora Inicial: 11/04/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 12:30	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	Destino: PASSO FUNDO/RS, por motivo de: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADA COM FRATURA DE FÊMUR ESQUERDO. ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA NO HSVP. Conforme requisição n°626/2025 Data e Hora Inicial: 11/04/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 12:30	126,00
15/04/2025	Destino: PASSO FUNDO/RS, por motivo de: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADA COM FRATURA DE FÊMUR ESQUERDO. ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA NO HSVP. Conforme requisição n°626/2025 Data e Hora Inicial: 11/04/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 12:30		126,00
16/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2025 JULIANE CAMERA DE MELLO - 25666			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00