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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	496	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. MENSAL R$ 69,98.	0,00	839,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. MENSAL R$ 69,98.	839,76
24/01/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/ STASH BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025.		69,98
28/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 496/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69,98
26/02/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. FEV/25		69,98
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 496/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69,98
24/03/2025	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/STASH BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 09/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025.		69,98
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 496/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69,98
TOTAL		839,76	209,94	209,94
SALDO A PAGAR				629,82