Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: Santa Maria/Faxinal do Soturno, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados
Conforme requisição n°646/2025
Data e Hora Inicial: 14/04/2025 - 04:00
Data e Hora Final : 14/04/2025 - 20:14
420,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
Destino: Santa Maria/Faxinal do Soturno, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados
Conforme requisição n°646/2025
Data e Hora Inicial: 14/04/2025 - 04:00
Data e Hora Final : 14/04/2025 - 20:14
210,00
15/04/2025
Destino: Santa Maria/Faxinal do Soturno, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados
Conforme requisição n°646/2025
Data e Hora Inicial: 14/04/2025 - 04:00
Data e Hora Final : 14/04/2025 - 20:14
210,00
16/04/2025
Pagamento de Empenho 4968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
