Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: CRUZ ALTA/IJUÍ/AUGUSTO PESTANA-RS, por motivo de: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
Conforme requisição n°649/2025
Data e Hora Inicial: 11/04/2025 - 05:30
Data e Hora Final : 11/04/2025 - 20:30
336,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
Destino: CRUZ ALTA/IJUÍ/AUGUSTO PESTANA-RS, por motivo de: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
Conforme requisição n°649/2025
Data e Hora Inicial: 11/04/2025 - 05:30
Data e Hora Final : 11/04/2025 - 20:30
168,00
15/04/2025
Destino: CRUZ ALTA/IJUÍ/AUGUSTO PESTANA-RS, por motivo de: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
Conforme requisição n°649/2025
Data e Hora Inicial: 11/04/2025 - 05:30
Data e Hora Final : 11/04/2025 - 20:30
168,00
16/04/2025
Pagamento de Empenho 4971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
