| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4980 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO AR INTERNO | 143,00 | 143,00 |
| 1.00 | FILTRO AR EXTER | 336,00 | 336,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 162,00 | 162,00 |
| 1.00 | FILTRO SEDIMENTADOR | 248,00 | 248,00 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | FILTRO DO A/C | 177,60 | 355,20 |
| 1.00 | FILTRO DE A/C EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD SO Nº 60/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 156/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 44-2025. | 293,00 | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO ÓLEO FILTRO DO A/C FILTRO DE A/C EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD SO Nº 60/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 156/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 44-2025. | 1.612,20 | ||
| 25/04/2025 | FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO ÓLEO FILTRO DO A/C FILTRO DE A/C EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD SO Nº 60/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 156/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 44-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 1.612,20 | ||
| 02/05/2025 | Pagamento de Empenho 4980/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.612,20 | ||
| TOTAL | 1.612,20 | 1.612,20 | 1.612,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
