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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4981	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO 61/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 155/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45-2025.	2.645,00	2.645,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO 61/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 155/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45-2025.	2.645,00
28/04/2025	MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO 61/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 155/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES.		2.645,00
05/05/2025	Pagamento de Empenho 4981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.645,00
TOTAL		2.645,00	2.645,00	2.645,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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