| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4982 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALÃO LEVANTE | 493,10 | 493,10 |
| 1.00 | LONA FREIO DT | 268,00 | 268,00 |
| 112.00 | REBITES | 0,32 | 35,84 |
| 2.00 | COLA DIESEL | 16,00 | 32,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PORCA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO 61/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 155/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45-2025. | 2,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | BALÃO LEVANTE LONA FREIO DT REBITES COLA DIESEL PINO DE CENTRO PORCA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO 61/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 155/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45-2025. | 855,94 | ||
| 28/04/2025 | BALÃO LEVANTE LONA FREIO DT REBITES COLA DIESEL PINO DE CENTRO PORCA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO 61/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 155/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO G. NEVES. | 855,94 | ||
| 05/05/2025 | Pagamento de Empenho 4982/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 855,94 | ||
| TOTAL | 855,94 | 855,94 | 855,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
