| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 4985 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 02 (DOIS) SEGURANÇAS POR 04 (QUATRO) HORAS NOS DIAS 15/04 E 22/04, CFE DFD DESPORTO 114/ | 44,50 | 712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 02 (DOIS) SEGURANÇAS POR 04 (QUATRO) HORAS NOS DIAS 15/04 E 22/04, CFE DFD DESPORTO 114/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024, PE 24/2024. | 712,00 | ||
| 23/04/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 02 (DOIS) SEGURANÇAS POR 04 (QUATRO) HORAS NOS DIAS 15/04 E 22/04, CFE DFD. LIQUIDADO CFE. NF Nº 089 ANEXA E ATESTADA PELA AUX ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 712,00 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4985/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 633,68 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4985/2025 | 78,32 | ||
| TOTAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 23/04/2025 | 78,32 | 2245/2025 | Lançada |
| TOTAL | 78,32 |
