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Exercício: 2025
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4989	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS.	125,00	125,00
1.00	FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700801990575983, CFE DFD 534/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 534/2025.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700801990575983, CFE DFD 534/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 534/2025.	445,00
TOTAL		445,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				445,00