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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR SELVINO RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	499	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:	3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS CONSTRUÇÃO 2023 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1992/2024, PARECER 199/2024 DO SETOR TRIBUTÁRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA.	0,00	1.634,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS CONSTRUÇÃO 2023 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1992/2024, PARECER 199/2024 DO SETOR TRIBUTÁRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA.	1.634,53
14/01/2025	LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS CONSTRUÇÃO 2023 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1992/2024, PARECER 199/2024 DO SETOR TRIBUTÁRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA.		1.634,53
TOTAL		1.634,53	1.634,53	0,00
SALDO A PAGAR				1.634,53

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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