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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	4990	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.33	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS BANHEIROS E SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 535/2025.	90,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS BANHEIROS E SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 535/2025.	480,00
17/04/2025	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS BANHEIROS E SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 535/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 186 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		480,00
TOTAL		480,00	480,00	0,00
SALDO A PAGAR				480,00