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Exercício: 2025
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055	Exportar os Dados

Número do empenho:	4992	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
138.00	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, CFE DFD DEAA Nº 025/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 537/2025.	16,71	2.305,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, CFE DFD DEAA Nº 025/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 537/2025.	2.305,98
16/04/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, CFE DFD DEAA Nº 025/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 537/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO FRANKEN.		2.305,98
17/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4992/2025 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			2.305,98
TOTAL		2.305,98	2.305,98	2.305,98
SALDO A PAGAR				0,00