| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 4993 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.08 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PEDAL DA TORNEIRA ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO CENTRAL, CFE DFD SS 180/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE COMPRA 538/2025. | 120,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PEDAL DA TORNEIRA ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO CENTRAL, CFE DFD SS 180/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE COMPRA 538/2025. | 130,00 | ||
| 22/04/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PEDAL DA TORNEIRA ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO CENTRAL, CFE DFD SS 180/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE COMPRA 538/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 187 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 130,00 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2025 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
