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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	4993	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.08	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PEDAL DA TORNEIRA ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO CENTRAL, CFE DFD SS 180/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE COMPRA 538/2025.	120,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PEDAL DA TORNEIRA ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO CENTRAL, CFE DFD SS 180/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE COMPRA 538/2025.	130,00
TOTAL		130,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				130,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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