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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	4993	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.08	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PEDAL DA TORNEIRA ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO CENTRAL, CFE DFD SS 180/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE COMPRA 538/2025.	120,00	130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PEDAL DA TORNEIRA ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO CENTRAL, CFE DFD SS 180/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE COMPRA 538/2025.	130,00
22/04/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO PEDAL DA TORNEIRA ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO CENTRAL, CFE DFD SS 180/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE COMPRA 538/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 187 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		130,00
29/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2025 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00