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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4994	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Toner compatível com impressora Xerox Phaser 3260 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO POSTÃO, CFE DFD SS 181/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024 E PE 13/2024.	41,99	41,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	Toner compatível com impressora Xerox Phaser 3260 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO POSTÃO, CFE DFD SS 181/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024 E PE 13/2024.	41,99
TOTAL		41,99	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				41,99

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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