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Exercício: 2025
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4998	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Inseticida aerosol 300 ml com eficácia garantida contra baratas, formigas e aranhas.	7,00	70,00
30.00	Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Frasco de 360ml. Mínimo 400grs. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104-2024.	7,40	222,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	Inseticida aerosol 300 ml com eficácia garantida contra baratas, formigas e aranhas. Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Frasco de 360ml. Mínimo 400grs. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104-2024.	292,00
TOTAL		292,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				292,00