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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5003	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024.	2,93	87,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024.	87,90
TOTAL		87,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				87,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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