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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	5004	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024.	5,79	173,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024.	173,70
TOTAL		173,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				173,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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