Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede,
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025. |
10.300,00 |
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| 16/04/2025 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede,
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 159 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. DA SEC. MAURO CESAR CONSTANTINO. |
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947,60 |
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| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede,
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 159 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. DA SEC. MAURO CESAR CONSTANTINO. |
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947,60 |
| 15/05/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 161 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DIA 14/05.
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865,20 |
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| 22/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 161 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DIA 14/05.
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865,20 |
| 29/05/2025 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede,
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 162 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. SEC. MAURO CESAR CONSTANTINO.
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865,20 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede,
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 162 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. SEC. MAURO CESAR CONSTANTINO.
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865,20 |
| 25/06/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/163; 0/165; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO. |
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1.904,90 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 168 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DO DIA 16/06 P/ CRUZ ALTA E IJUÍ.
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995,90 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 169 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DO DIA 23/06 P/ CA E IJUI.
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995,90 |
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| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/163; 0/165; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO. |
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1.904,90 |
| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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995,90 |
| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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995,90 |
| 04/07/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 0/170; 0/171; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO. |
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1.818,60 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 544/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO C. CONSTANTINO.
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995,90 |
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| TOTAL |
10.300,00 |
9.389,20 |
6.574,70 |
| SALDO A PAGAR |
3.725,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
