Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede,
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 546/2025. |
10.300,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 546/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 454 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DO DIA 09/06 P/ cruz alta e ijuí.
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995,90 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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939,14 |
| 03/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5022/2025 |
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23,90 |
| 03/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5022/2025 |
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32,86 |
| 09/07/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS 183/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 546/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 457 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO.
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995,90 |
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| TOTAL |
10.300,00 |
1.991,80 |
995,90 |
| SALDO A PAGAR |
9.304,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
