| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5024 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 30/04, ÀS 19H NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 178/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 531/2025. | 5,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 30/04, ÀS 19H NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 178/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 531/2025. | 300,00 | ||
| 29/04/2025 | LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 30/04, ÀS 19H NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 178/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 531/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 300,00 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2025 MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA - 25724 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
