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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROGNER SAND

Dados do Empenho

Número do empenho:	503	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:	3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ITBI DE 2024 PAGO INDEVIDAMENTE, REF SOLICITAÇÃO 3689/2024, DAM 7273673, CONFORME PROCESSO Nº 2920-24, PARECER 245/2024 DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA.	0,00	8.857,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ITBI DE 2024 PAGO INDEVIDAMENTE, REF SOLICITAÇÃO 3689/2024, DAM 7273673, CONFORME PROCESSO Nº 2920-24, PARECER 245/2024 DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA.	8.857,16
14/01/2025	LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ITBI DE 2024 PAGO INDEVIDAMENTE, REF SOLICITAÇÃO 3689/2024, DAM 7273673, CONFORME PROCESSO Nº 2920-24, PARECER 245/2024 DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		8.857,16
TOTAL		8.857,16	8.857,16	0,00
SALDO A PAGAR				8.857,16

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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