| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 |
| Número do empenho: | 5034 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.58 | Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2025. | 19,25 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2025. | 300,00 | ||
| 21/05/2025 | Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 300,00 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Empenho 5034/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
