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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010

Dados do Empenho

Número do empenho:	5034	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.58	Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2025.	19,25	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2025.	300,00
21/05/2025	Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		300,00
28/05/2025	Pagamento de Empenho 5034/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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