Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5035
Data de lançamento:
17/04/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA REFORMA DO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1097/2025.
0,00
4.225,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA REFORMA DO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1097/2025.
4.225,70
17/04/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA REFORMA DO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1097/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 884.046 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
4.225,70
TOTAL
4.225,70
4.225,70
0,00
SALDO A PAGAR
4.225,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
