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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010

Dados do Empenho

Número do empenho:	5036	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.46	Eletricista	20,48	30,00
3.64	Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 548/2025.	19,25	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	Eletricista Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 548/2025.	100,00
TOTAL		100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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