Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010	Exportar os Dados

Número do empenho:	5036	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.46	Eletricista	20,48	30,00
3.64	Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 548/2025.	19,25	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	Eletricista Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 548/2025.	100,00
22/05/2025	Eletricista Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 186/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 548/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		100,00
29/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5036/2025 ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 - 17724			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00