| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5039 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Toner compatível com impressora Xerox Phaser 3260 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CFE DFD SS 185/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024 E PE 13/2024. | 41,99 | 461,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | Toner compatível com impressora Xerox Phaser 3260 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CFE DFD SS 185/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024 E PE 13/2024. | 461,89 | ||
| 05/05/2025 | Toner compatível com impressora Xerox Phaser 3260 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CFE DFD SS 185/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024 E PE 13/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6337 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO. | 461,89 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 461,89 | ||
| TOTAL | 461,89 | 461,89 | 461,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
