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Exercício: 2025
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5047	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	33 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PANELA caçarola de alumínio n°20 Espessura da panela: grossa; com tampa; pegadores laterais madeira ou alumínio reforçado. Indicado para fogão: gás; super resistentes n° 20 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH Nº 023/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2024.	42,99	128,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	PANELA caçarola de alumínio n°20 Espessura da panela: grossa; com tampa; pegadores laterais madeira ou alumínio reforçado. Indicado para fogão: gás; super resistentes n° 20 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH Nº 023/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2024.	128,97
15/05/2025	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DA ATA, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.	-128,97
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00