| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 138, 209, 194, 193, 200, 219, 220, 228, 227 E 226, CEF DFD SS AGENDAMENTOS 037/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 560/2025. |
60,00 |
420,00 |
| 2.00 |
Lavagem interna e externa furgoneta spin |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 138, 209, 194, 193, 200, 219, 220, 228, 227 E 226, CEF DFD SS AGENDAMENTOS 037/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 560/2025. Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla |
660,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 138, 209, 194, 193, 200, 219, 220, 228, 227 E 226, CEF DFD SS AGENDAMENTOS 037/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 560/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 419 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB DA SS MAURO CONTANTINO.
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660,00 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
