| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
| Número do empenho: | 5061 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.50 | Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MODIFICAÇÃO DE REDE DE INTERNET E ENERGIA EM PONTOS ESPECÍFICOS DEVIDO READEQUAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE DFD CULTURA Nº 109/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 563/2025. | 120,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MODIFICAÇÃO DE REDE DE INTERNET E ENERGIA EM PONTOS ESPECÍFICOS DEVIDO READEQUAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE DFD CULTURA Nº 109/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 563/2025. | 780,00 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MODIFICAÇÃO DE REDE DE INTERNET E ENERGIA EM PONTOS ESPECÍFICOS DEVIDO READEQUAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE DFD CULTURA Nº 109/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 563/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 99 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. VANESSA C. SCHUSSLER. | 780,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
