| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | Finalidade: Passagem aérea voo de ida de Passo fundo/RS a Brasília/DF e de Volta de Brasília/DF a Passo Fundo/RS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL, IDA E VOLTA DE PASSO FUNDO À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 18/05 E RETORNO DIA 22/05, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA CNM, CFE DFD SAP Nº 058/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 564/2025. | 60.000,00 | 3.000,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Finalidade: Passagem aérea voo de ida de Passo fundo/RS a Brasília/DF e de Volta de Brasília/DF a Passo Fundo/RS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL, IDA E VOLTA DE PASSO FUNDO À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 18/05 E RETORNO DIA 22/05, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA CNM, CFE DFD SAP Nº 058/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 564/2025. | 3.000,08 | ||
| 22/04/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL, IDA E VOLTA DE PASSO FUNDO À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 18/05 E RETORNO DIA 22/05, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA CNM, CFE DFD SAP Nº 058/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 564/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S. SCHUMANN. | 3.000,08 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5066/2025 DEISE ALINE BELLINI - 32375 | 3.000,08 | ||
| TOTAL | 3.000,08 | 3.000,08 | 3.000,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
