| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Destino: CRUZ E IJUI, por motivo de: LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DIA 03/01/2025 CFE. REQUISIÇÃO Nº 026/2025. | 336,00 | 67,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Destino: CRUZ E IJUI, por motivo de: LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DIA 03/01/2025 CFE. REQUISIÇÃO Nº 026/2025. | 67,20 | ||
| 14/01/2025 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 67,20 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 507/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,20 | ||
| TOTAL | 67,20 | 67,20 | 67,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
