Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	5074	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Cruz Alta e Espumoso/RS, por motivo de: Acompanhar paciente gestante em internação e acompanhar paciente idosa em internação. Conforme requisição n°678/2025 Data e Hora Inicial: 19/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/04/2025 - 20:00	336,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	Destino: Cruz Alta e Espumoso/RS, por motivo de: Acompanhar paciente gestante em internação e acompanhar paciente idosa em internação. Conforme requisição n°678/2025 Data e Hora Inicial: 19/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/04/2025 - 20:00	168,00
22/04/2025	Destino: Cruz Alta e Espumoso/RS, por motivo de: Acompanhar paciente gestante em internação e acompanhar paciente idosa em internação. Conforme requisição n°678/2025 Data e Hora Inicial: 19/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/04/2025 - 20:00		168,00
23/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5074/2025 CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM - 33565			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00