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Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	5075	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Destino: Cruz Alta e Espumoso/RS, por motivo de: Acompanhar paciente gestante em internação e acompanhar paciente idosa em internação. Conforme requisição n°678/2025 , Data e Hora Inicial: 19/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/04/2025 - 20:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5074/2025.	0,00	42,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	Destino: Cruz Alta e Espumoso/RS, por motivo de: Acompanhar paciente gestante em internação e acompanhar paciente idosa em internação. Conforme requisição n°678/2025 , Data e Hora Inicial: 19/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/04/2025 - 20:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5074/2025.	42,00
22/04/2025	Destino: Cruz Alta e Espumoso/RS, por motivo de: Acompanhar paciente gestante em internação e acompanhar paciente idosa em internação. Conforme requisição n°678/2025. Data e Hora Inicial: 19/04/2025 - 06:30. Data e Hora Final : 19/04/2025 - 20:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5074/2025.		42,00
23/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2025 CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM - 33565			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00