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Exercício: 2025
Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5077	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E SUCÇÃO DE 02 FOSSA SÉPTICAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 113/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 566/2025.	300,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E SUCÇÃO DE 02 FOSSA SÉPTICAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 113/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 566/2025.	3.300,00
21/05/2025	Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E SUCÇÃO DE 02 FOSSA SÉPTICAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 113/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 566/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3996 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.AD. VANESSA C. SCHUSSLER.		3.300,00
28/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5077/2025 MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750			3.300,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00