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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAQUEL PALOSCHI URNAU

Dados do Empenho

Número do empenho:	5079	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Destino: Porto Alegre/rs, por motivo de: Participar do IV Seminário de Comunicação. Conforme requisição n°675/2025 Data e Hora Inicial: 23/04/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 24/04/2025 - 21:00	420,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	Destino: Porto Alegre/rs, por motivo de: Participar do IV Seminário de Comunicação. Conforme requisição n°675/2025 Data e Hora Inicial: 23/04/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 24/04/2025 - 21:00	630,00
22/04/2025	Destino: Porto Alegre/rs, por motivo de: Participar do IV Seminário de Comunicação. Conforme requisição n°675/2025 Data e Hora Inicial: 23/04/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 24/04/2025 - 21:00		630,00
23/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2025 RAQUEL PALOSCHI URNAU - 22941			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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