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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRACIELA FORMENTINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5082	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS. Conforme requisição n°677/2025 Data e Hora Inicial: 23/04/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 24/04/2025 - 21:00	420,00	630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS. Conforme requisição n°677/2025 Data e Hora Inicial: 23/04/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 24/04/2025 - 21:00	630,00
22/04/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS. Conforme requisição n°677/2025 Data e Hora Inicial: 23/04/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 24/04/2025 - 21:00		630,00
23/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5082/2025 GRACIELA FORMENTINI - 30199			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00