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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5103	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS – SIBAS, PROPORCIONANDO MELHOR GESTÃO NO ATENDIMENTO CRAS, CONFORME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELAS DO MDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 061-2024, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2024. VALOR MENSAL: R$ 682,74. VIGÊNCIA: 31/05/2026.	0,00	4.779,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS – SIBAS, PROPORCIONANDO MELHOR GESTÃO NO ATENDIMENTO CRAS, CONFORME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELAS DO MDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STASH, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 061-2024, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2024. VALOR MENSAL: R$ 682,74. VIGÊNCIA: 31/05/2026.	4.779,18
TOTAL		4.779,18	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.779,18

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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